蓝字发票是一种增值税电子普通发票，其开具步骤如下：

1. 登录增值税发票开票软件（以广东省的增值税发票开票系统为例）。使用你的用户名、密码和密码进行登录。初次使用，需要使用管理员账号进行登录。登录成功后，选择相应的功能模块进入。

2. 在主页面中找到并点击“发票管理”模块。在该模块中，选择“发票填开”选项。选择购买方信息后，点击上方的“货物或应税劳务名称”，点击下方的退回按钮来进入“系统设置”，确保里面的参数符合需要求后，回到填写发票页面将已设置好为保存为常用选项的商品编码添加到开票明细中。此时可以填写商品名称和商品数量以及价格等信息。确认无误后，点击上方的“保存”按钮即可成功开具蓝字发票。最后可以选择打印发票或者自行保存。打印发票前请核对发票信息无误后再进行打印。如果需要纸质版发票可以前往当地税务局申请打印纸质版增值税电子普通发票。在开具蓝字发票的过程中需要注意填写的商品信息一定要真实有效，避免虚假开票等情况的发生。同时也要注意开具发票的时间以及开具发票的抬头等信息是否符合相关规定和要求。如有不清楚的地方可以咨询当地的税务部门或专业会计师的建议和意见，以确保合规开票。开具后的蓝字发票需要妥善保管以备查验和报销等后续操作。

以上是一般蓝字发票的开具流程，实际操作可能会因地区和系统的不同而有所差异，建议根据实际情况进行操作或咨询相关部门协助完成开具工作。

蓝字发票怎么开

蓝字发票的开具过程可以根据以下步骤进行：

1. 登录开票软件，点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税普通发票”或“增值税专用发票”，按照真实业务填写各项内容。如果购买方为企业的，需要填写企业的全称、税号等信息；如果购买方为个人，则只需要填写个人的姓名和税号（即身份证号码）。

2. 选择编码并确认票面信息无误后，直接打印发票即可。此时发票上的二维码可以直接扫描查看完整的票面信息，包括价税合计金额以及税额等。这便是开具蓝字发票的整个过程。需要注意的是，不同行业使用的商品编码会有所不同，部分产品无法选择应税服务分类代码以及税务名称选项则直接显示为不征税或未发生应税行为。对于此类情况，需要根据实际情况进行选择。如果需要开具红字发票通知单后再开具蓝字发票冲销的话，则需要根据实际情况填写相应的通知单信息并上传审核。审核通过后，再开具蓝字发票进行冲销处理。此外，还需要注意开具发票时选择正确的税率和税额等信息，确保发票符合相关规定并有效开票记录税务方面的事务处理要求。遇到问题可以通过开具证明文件和盖章等操作来处理错误等情况带来的麻烦问题并做出合规的解决方案选择保证相关手续的顺利运行和维护个人的利益问题。总之在开具蓝字发票时需要注意细节问题确保开票过程的准确性和规范性。同时还需要遵守相关的财务规定和管理规定为公司的健康发展贡献相应的智慧和努力助力业务的不断前进并取得不断的成就突破达成工作方面的成就目标实现个人的价值提升。